Sie haben den Verkauf erfasst; die Rechnung geht mit einem Schritt.
Den Beleg haben Sie bereits erfasst, dieselben Angaben müssen Sie nicht noch einmal in ein Rechnungsportal tippen. Wählen Sie Rechnung, und je nachdem, ob der Käufer im e-Fatura-System registriert ist, wird eine e-Fatura oder eine e-Arşiv ausgestellt.
Für wen
Für Betriebe, die ihre Rechnungen selbst ausstellen und ihrem Steuerberater zum Monatsende eine saubere Liste übergeben wollen.
- Gewerbetreibende und kleine Betriebe, die e-Fatura und e-Arşiv ausstellen
- Alle, die täglich einige Rechnungen schreiben und das Ein- und Aussteigen in ein Portal leid sind
- Betriebe, die auch eingehende Lieferantenrechnungen an einem Ort sammeln wollen
- Teams, die trennen wollen, wer eine Rechnung ausstellen und wer sie stornieren darf
Der Verkaufsbeleg wird unverändert zur Rechnung
Sie schreiben die Rechnung nicht von vorn. Sie drücken auf einem gespeicherten Verkaufsbeleg Rechnung, und Positionen und Beträge werden unverändert übernommen.
- Sie wählen die Belegart: e-Fatura, e-Arşiv oder e-SMM, den Beleg für freiberufliche Leistungen
- Die Steuernummer des Käufers wird abgefragt, und ob er im e-Fatura-System registriert ist, steht auf dem Bildschirm
- Firmierung, Steuernummer und Finanzamt werden bestätigt; fehlt etwas, wird die Kontokarte an derselben Stelle ergänzt
- Sobald die Rechnung entsteht, landen Sie direkt in ihrer Detailansicht
- Ein Retourenbeleg wird auf demselben Weg in eine Rechnung überführt
Auch was nach dem Versand passiert, sehen Sie
Ist die Rechnung hinausgegangen, wurde sie angenommen, lässt sie sich stornieren? Alles steht auf dem Bildschirm der Rechnung selbst. Sie müssen niemanden anrufen.
- Die Schaltfläche Senden; reicht Ihr Guthaben nicht, warnt sie und führt Sie zur Guthabenansicht
- Status aktualisieren ruft den letzten Stand ab
- PDF und XML werden heruntergeladen, und die amtliche Ansicht der Rechnung öffnet sich
- Stornieren, und wo nötig Storno erzwingen; beides fragt nach einer Bestätigung
- Von der Rechnung kehren Sie zum zugehörigen Verkaufsbeleg zurück
Eingehende e-Rechnungen liegen am selben Ort
Die von Ihren Lieferanten ausgestellten e-Fatura-Belege werden über Nilvera abgeglichen. Sie gehen nicht in E-Mails verloren, sondern erscheinen in der Liste.
- Mit Abgleichen kommen eingehende Rechnungen in die Liste
- Annehmen, mit Begründung ablehnen oder archivieren
- PDF herunterladen oder die HTML-Ansicht in einem neuen Tab öffnen
- Importieren macht daraus einen Ausgabenbeleg; der Lieferant wird zugeordnet oder aus der Steuernummer neu angelegt
- Von einer bearbeiteten Rechnung gelangen Sie direkt zum Ausgabendatensatz
Drei Reiter, eine Rechnungsansicht
Von Ihnen ausgestellte, von Ihnen bezahlte und an Sie gesendete Rechnungen liegen auf Reitern desselben Bildschirms. Sie suchen nicht an drei Stellen.
- Ausgestellte Rechnungen, filterbar nach Nummer, Datum, Käufer, Betrag und Status
- Ausgabenrechnungen und -belege auf einem eigenen Reiter
- Eingehende e-Rechnungen auf dem dritten Reiter
- Die Guthabenansicht führt Saldo und Bewegungsbuch; was verbraucht wurde, ist festgehalten
- Berechtigungen je Person: Sie bestimmen, wer ausstellen und wer stornieren darf
Was sich ändert
Der Unterschied zwischen dem Ausstellen in einem eigenen Portal und dem Ausstellen innerhalb der vorbereitenden Buchhaltung:
Häufige Fragen
Wie entscheide ich, ob ich eine e-Fatura oder eine e-Arşiv ausstelle?
Die Entscheidung liegt nicht bei Ihnen, sondern beim Käufer. Bi'Bulut fragt beim Ausstellen die Steuernummer des Käufers ab; ist der Käufer im e-Fatura-System registriert, wird eine e-Fatura ausgestellt, sonst eine e-Arşiv. Beide sind amtliche Rechnungen mit derselben rechtlichen Geltung. Den ausführlichen Unterschied beschreiben wir auf unserer Ratgeberseite.
Wie stellt man auf e-Fatura um?
Sie stellen einen Antrag bei GİB, der türkischen Steuerbehörde, und arbeiten mit einem zugelassenen Dienstleister. Bi'Bulut sendet und empfängt Rechnungen über die Anbindung an Nilvera, ein eigenes Portal brauchen Sie nicht. Wer wann umstellen muss, ändert sich jedes Jahr; die aktuellen Bedingungen finden Sie auf der Seite von GİB. Ihre Situation besprechen wir gemeinsam im Einrichtungsgespräch.
Kann ich eine ausgestellte Rechnung stornieren?
Ja, über Stornieren in der Rechnungsdetailansicht. Ist die Rechnung dafür geeignet, wird sie direkt storniert; in Sonderfällen gibt es Storno erzwingen, und beides läuft über eine Bestätigung. Öffnen Sie einen bereits abgerechneten Verkaufsbeleg erneut zur Bearbeitung, wird auch die verknüpfte Rechnung storniert.
Kann ich PDF und XML der Rechnung herunterladen?
Ja, beides über das Menü der Rechnungsdetailansicht. Die amtliche HTML-Ansicht öffnet sich auf demselben Bildschirm, sodass Sie für den Versand an den Kunden nirgendwo anders hingehen müssen.
Kann ich meine eingehenden e-Rechnungen in diesem Programm sehen?
Ja. Auf dem Reiter Eingehende e-Rechnungen der Rechnungsansicht bringt Abgleichen die von Ihren Lieferanten ausgestellten Rechnungen in die Liste. Sie können annehmen, ablehnen, archivieren oder mit Importieren direkt einen Ausgabenbeleg daraus machen.
Was passiert, wenn das Guthaben aufgebraucht ist?
Wenn Sie auf Senden drücken und Ihr Guthaben nicht reicht, geht die Rechnung nicht hinaus; eine Warnung erscheint und führt Sie zur Guthabenansicht. Dort stehen Ihr Saldo und Ihr Bewegungsbuch, mit einem Eintrag, welcher Versand wie viel verbraucht hat.
Stellen wir Ihre erste Rechnung gemeinsam aus.
Hinterlassen Sie Namen und Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und zeigen das Ausstellen mit Ihrem eigenen Verkauf.
Weitere Lösungen
Konten
Auszug und laufender Saldo auf der Kontokarte.
Zahlungen
Ein- und Auszahlungen nach Fälligkeit verfolgt.
Einnahmen und Ausgaben
Die Einnahmen- und Ausgabenaufstellung fertig, ohne auf den Monatsabschluss zu warten.